Газпром нефть (SAP Business Intelligence)

Создание и внедрение корпоративного шаблона по бюджетированию и отчетности по персоналу.
Цель проекта:
Автоматизация процессов бюджетирования по персоналу и реализация сбора корпоративной отчетности по управлению персоналом для повышения эффективности планирования.

Функциональный объем:

• Аналитика по численности (средняя, на конец периода, по штатному расписанию, плановая) и движению персонала;
• Аналитика по использованию рабочего времени;
• Аналитика затрат на персонал (плановые, фактические; по видам оплат, статьям затрат, финансовым позициям);
• Аналитика по образованию;
• Планирование затрат на персонал (PCP, BEX, XI, BW-IP, BW).

Особенности проекта:

• При построении системы бюджетирования и отчетности учитывалась методология всех предприятий ОАО «Газпром нефть», для дальнейшего тиражирования системы в дочерних обществах с минимальными разработками;
• Автоматический сбор данных от предприятий, не работающих в SAP, реализован с использованием инструмента SAP XI;
• Каждый руководитель может анализировать план-факт отклонение по расходам на персонал;
• Возможно формирование отчетности в различных ракурсах: время (месяц, квартал, год), данные о сотруднике, организационной единице, МВЗ, ОPEX/CAPEX, себестоимость/прибыль и подкатегории.

Результат проекта:

• Ускорение процесса сбора и анализа данных;
• Повышение достоверности данных;
• Увеличение надежности расчета показателей при планировании затрат.